용산구민 생활의
편익과 복리증진을 위해
최선을 다하겠습니다.
정보공개
(단위 : 천원)
| 구분 | 수입목표액 | 지출예산액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입목표액(1) | 전년도 당초목표액 |
비교증감 | 지출예산액(2) | 전년도 당초예산액 |
비교증감 | ||
| 총계 | 12,525,100 | 12,801,873 | -276,773 | 21,768,435 | 20,334,126 | 1,434,309 | |
| 기획감사팀 | 0 | 0 | 0 | 646,148 | 521,513 | 124,635 | |
| 경영전략팀 | 0 | 0 | 0 | 1,733,744 | 1,541,417 | 192,327 | |
| 주차 사업팀 |
주차사업팀 | 5,742,370 | 5,783,070 | -40,700 | 4,836,618 | 4,139,248 | 697,370 |
| 종합행정타운 (주차관리) |
741,600 | 720,000 | 21,600 | 428,363 | 289,756 | 138,607 | |
| 체육공익 사업팀 |
주민센터헬스장 | 819,888 | 819,888 | 0 | 1,124,003 | 1,092,294 | 31,709 |
| 종합행정타운 (체력단련실) |
66,900 | 66,900 | 0 | 136,632 | 132,439 | 4,193 | |
| 구)청파2동청사 | 7,225 | 9,158 | -1,933 | 59,318 | 58,446 | 872 | |
| 도로청소 | 0 | 0 | 0 | 620,069 | 592,490 | 27,579 | |
| 문화셔틀버스 | 0 | 0 | 0 | 564,322 | 560,909 | 3,413 | |
| 안전시설 관리팀 |
종합행정타운 (시설관리) |
0 | 0 | 0 | 1,234,157 | 1,292,445 | -58,288 |
| 동청사 (설비관리) | 0 | 0 | 0 | 541,164 | 527,923 | 13,241 | |
| 장애인커뮤니티센터 (설비관리) |
0 | 0 | 0 | 62,715 | 60,902 | 1,813 | |
| 청소년 센터 |
용산청소년센터 | 2,089,621 | 2,244,752 | -155,131 | 2,934,877 | 2,807,669 | 127,208 |
| 청소년공부방 | 10,140 | 33,600 | -23,460 | 616,474 | 615,241 | 1,233 | |
| 문화 체육센터 |
문화체육센터 | 1,613,005 | 1,604,256 | 8,749 | 2,256,854 | 2,148,389 | 108,465 |
| 다목적체육관 | 105,216 | 96,360 | 8,856 | 232,496 | 226,682 | 5,814 | |
| 한강로피트니스센터 | 182,352 | 179,952 | 2,400 | 311,981 | 277,554 | 34,427 | |
| 꿈나무 종합타운 |
꿈나무종합타운 (문화의 집) |
656,760 | 759,191 | -102,431 | 1,134,294 | 1,148,087 | -13,793 |
| 꿈나무종합타운 (시설관리) |
0 | 0 | 0 | 811,013 | 835,622 | -24,609 | |
| 꿈나무도서관 | 0 | 0 | 0 | 473,358 | 460,910 | 12,448 | |
| 청파도서관 | 0 | 0 | 0 | 245,198 | 245,013 | 185 | |
| 장난감나라 | 0 | 0 | 0 | 129,044 | 136,704 | -7,660 | |
| 용산제주유스호스텔 | 490,023 | 484,746 | 5,277 | 635,593 | 622,473 | 13,120 | |