용산구민 생활의
편익과 복리증진을 위해
최선을 다하겠습니다.
정보공개
(단위 : 천원)
| 구분 | 수입목표액 | 지출예산액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입목표액(1) | 전년도 당초목표액 |
비교증감 | 지출예산액(2) | 전년도 당초예산액 |
비교증감 | ||
| 총계 | 12,809,364 | 12,525,100 | 284,264 | 22,944,802 | 21,768,435 | 1,176,367 | |
| 기획감사팀 | 0 | 0 | 0 | 546,283 | 646,148 | - 99,865 | |
| 경영전략팀 | 0 | 0 | 0 | 1,883,878 | 1,733,744 | 150,134 | |
| 주차 사업팀 |
주차사업팀 | 5,895,630 | 5,742,370 | 153,260 | 4,980,280 | 4,836,618 | 143,662 |
| 종합행정타운 (주차관리) |
895,200 | 741,600 | 153,600 | 449,034 | 428,363 | 20,671 | |
| 체육공익 사업팀 |
주민센터헬스장 | 766,862 | 819,888 | -53,026 | 1,136,193 | 1,124,003 | 12,190 |
| 종합행정타운 (체력단련실) |
45,000 | 66,900 | -21,900 | 140,864 | 136,632 | 4,232 | |
| 구)청파2동청사 | 11,980 | 7,225 | 4,755 | 63,871 | 59,318 | 4,553 | |
| 도로청소 | 0 | 0 | 0 | 635,356 | 620,069 | 15,287 | |
| 문화셔틀버스 | 0 | 0 | 0 | 586,843 | 564,322 | 22,521 | |
| 안전시설 관리팀 |
종합행정타운 (시설관리) |
0 | 0 | 0 | 1,379,452 | 1,234,157 | 145,295 |
| 동청사 (설비관리) | 0 | 0 | 0 | 566,979 | 541,164 | 25,815 | |
| 장애인커뮤니티센터 (설비관리) |
0 | 0 | 0 | 65,215 | 62,715 | 2,500 | |
| 청소년 센터 |
용산청소년센터 | 1,885,421 | 2,089,621 | -204,200 | 3,086,825 | 2,934,877 | 151,948 |
| 청소년공부방 | 10,980 | 10,140 | 840 | 612,973 | 616,474 | -3,501 | |
| 문화 체육센터 |
문화체육센터 | 1,616,360 | 1,613,005 | 3,355 | 2,396,630 | 2,256,854 | 139,776 |
| 다목적체육관 | 107,016 | 105,216 | 1,800 | 247,953 | 232,496 | 15,457 | |
| 한강로피트니스센터 | 209,102 | 182,352 | 26,750 | 346,017 | 311,981 | 34,036 | |
| 꿈나무 종합타운 |
꿈나무종합타운 (문화의 집) |
750,493 | 656,760 | 93,733 | 1,259,445 | 1,134,294 | 125,151 |
| 꿈나무종합타운 (시설관리) |
0 | 0 | 0 | 904,314 | 811,013 | 93,301 | |
| 꿈나무도서관 | 0 | 0 | 0 | 520,514 | 473,358 | 47,156 | |
| 청파도서관 | 0 | 0 | 0 | 250,789 | 245,198 | 5,591 | |
| 장난감나라 | 0 | 0 | 0 | 136,683 | 129,044 | 7,639 | |
| 용산제주유스호스텔 | 615,320 | 490,023 | 125,297 | 748,411 | 635,593 | 112,818 | |