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예산현황

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2023년도 예산현황

(단위 : 천원)

구분 수입목표액 지출예산액
수입목표액(1) 전년도
당초목표액
비교증감 지출예산액(2) 전년도
당초예산액
비교증감
총계 12,809,364 12,525,100 284,264 22,944,802 21,768,435 1,176,367
기획감사팀 0 0 0 546,283 646,148 - 99,865
경영전략팀 0 0 0 1,883,878 1,733,744 150,134
주차
사업팀
주차사업팀 5,895,630 5,742,370 153,260 4,980,280 4,836,618 143,662
종합행정타운
(주차관리)
895,200 741,600 153,600 449,034 428,363 20,671
체육공익
사업팀
주민센터헬스장 766,862 819,888 -53,026 1,136,193 1,124,003 12,190
종합행정타운
(체력단련실)
45,000 66,900 -21,900 140,864 136,632 4,232
구)청파2동청사 11,980 7,225 4,755 63,871 59,318 4,553
도로청소 0 0 0 635,356 620,069 15,287
문화셔틀버스 0 0 0 586,843 564,322 22,521
안전시설
관리팀
종합행정타운
(시설관리)
0 0 0 1,379,452 1,234,157 145,295
동청사 (설비관리) 0 0 0 566,979 541,164 25,815
장애인커뮤니티센터
(설비관리)
0 0 0 65,215 62,715 2,500
청소년
센터
용산청소년센터 1,885,421 2,089,621 -204,200 3,086,825 2,934,877 151,948
청소년공부방 10,980 10,140 840 612,973 616,474 -3,501
문화
체육센터
문화체육센터 1,616,360 1,613,005 3,355 2,396,630 2,256,854 139,776
다목적체육관 107,016 105,216 1,800 247,953 232,496 15,457
한강로피트니스센터 209,102 182,352 26,750 346,017 311,981 34,036
꿈나무
종합타운
꿈나무종합타운
(문화의 집)
750,493 656,760 93,733 1,259,445 1,134,294 125,151
꿈나무종합타운
(시설관리)
0 0 0 904,314 811,013 93,301
꿈나무도서관 0 0 0 520,514 473,358 47,156
청파도서관 0 0 0 250,789 245,198 5,591
장난감나라 0 0 0 136,683 129,044 7,639
용산제주유스호스텔 615,320 490,023 125,297 748,411 635,593 112,818